广西水利电力职业技术学院

2021年度部门决算 

目    录

第一部分：广西水利电力职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成情况

第二部分：广西水利电力职业技术学院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西水利电力职业技术学院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西水利电力职业技术学院概况

一、主要职能

广西水利电力职业技术学院隶属于广西壮族自治区水利厅，是一所以水利、电力、机电、汽车、信息、建筑、自动化等工科类专业为主，经济、管理等人文类专业有机结合的创新型高职学校。主要工作内容：全日制高等职业教育教学，以提高质量为核心，深化专业内涵建设，推进课程体系、教学模式改革；与人才培养和教师能力提升相结合开展应用技术研发；不断改善实训条件；创新校企合作、工学结合的育人机制；成人教育办学；水利系统、电网等单位职工培训；对外水、电、机械等专业培训等。

二、机构设置及人员构成情况

广西水利电力职业技术学院为公益二类事业单位，根据《广西水利电力职业技术学院内设机构设 置方案》（桂水电院党〔2022〕58 号）和《自治 区党委编办关于重新核定广西水利电力职业技术学院党政管理机构 限额等有关事项的批复》(桂编办复〔2022〕55号)文件精神，学校设立9个相当于正处级和21个相当于副处级内设机构。其中9个相当于正处级内设机构包括：党委办公室（学校办公室、党委统战部）、党委组织部（人事处）、党委宣传部、纪委办公室、教务处、质量管理办公室、党委学生工作部（学生工作处）、后勤管理处（保卫处）、发展规划与科技开发处；21个相当于副处级内设机构包括：招生与就业处、财务处、基建处、团委、工会（离退休服务办公室）、资产管理中心、对外交流中心、审计室、图书馆、信息中心、继续教育学院、水利工程学院、电力工程学院、机电工程学院、信息工程学院、经济管理学院、土木建筑工程学院、交通工程系、自动化工程学院、通识教育学院、马克思主义学院。

学校编制人数为492人，本年末实有在职人员905人，其中：编制内人数446人，非实名编140人，编制外人数319人；退休人员290人。2021年年末全日制高职在校生20,819人，年末函授学生556人。

第二部分：广西水利电力职业技术学院2021年度部门决算报表

表一《收入支出决算总表》、表二《收入决算表》、表三《支出决算表》、表四《财政拨款收入支出决算总表》、表五《一般公共预算财政拨款支出决算表》、表六《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、表七《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、表八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表九《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

表一至表九详见附件1：自治区本级2021年度部门决算公开附表。

第三部分：广西水利电力职业技术学院

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入45,405.60万元，其中本年收入45,405.60万元，较2020年度决算数增加10,732.40万元，增长30.95%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入24,280.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5,336.14 万元，增长28.17%，主要原因是：2021年度在校生人数增加2,830人，一般公共预算生均拨款和教育专项经费增加5,336.14万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入20,477.23 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加5,198.44万元，增长34.02%，主要原因是：本年收入与上年相比增加的主要原因是：2021年增加后勤服务中心食堂收入4,255.80 万元；学校2021年学生人数比2020年学生人数增加2,830人，学费收入增加。

5.经营收入648.17万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加197.82万元，增长43.93%，主要原因是：2021年各项职业技能培训业务较2020年增加。

6.其他收入0万元。本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。本年度未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少15万元，主要原因是，预算执行良好，本年度无上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出45,405.60 万元，其中本年支出44,917.50万元，较2020年度决算数增加10,229.30万元，增长29.49%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）43,893.72万元：主要是用于学校的院校建设和教学正常运转支出。较2020年度决算数增加10,170.01 万元，增长30.16%，主要原因是：一是根据社会发展的需要，学校招生规模扩大，财政生均拨款预算增加，各项支出相应增加；二是为了满足新生入学需求和改善原有教学设施和环境，学校加大对校园建设的投入；三是增加后勤服务中心支出3,767.69 万元。

2.社会保障和就业支出（类）607.31万元，主要用于对教职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。较2020年的年度决算数增加41.22万元，增长7.28%，主要原因是：一是2021年工资收入增加，各项社会保险缴费基数增加；二是学校在职人员增加，各项社会保险缴费相应增加。

3.卫生健康支出（类）158.86万元，主要用于教职工医疗保险支出。较2020年决算数增加12.08万元，增长8.23%，主要原因：一是2021年工资收入增加，教职工医疗保险基数增加；二是学校在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

4.住房保障支出（类）257.61万元，主要用于教职工的住房公积金支出。较2020年度决算数增加5.99万元，增长2.38%。主要原因：2021年工资收入增加，学校在职人员增加，公积金缴费相应增加。

5.结余分配488.11万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加488.11万元，主要原因是，2020年度无结余分配，2021年增加后勤服务中心食堂收入4,255.80 万元，增加后勤服务中心食堂支出3,767.69 万元，转入非财政拨款结余488.11万元。

6.年末结转和结余0万元，本年度年末无结转和结余。2020年度无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西水利电力职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出24,280.20万元，较2020年度决算数增加5,336.14万元，增长28.17%。其中：基本支出3,986.89万元，项目支出20,293.31万元。

广西水利电力职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,821.55万元，支出决算为24,280.20万元，完成年初预算的116.61%；

（一）教育支出（类）年初预算为 20,061.60万元，支出决算为23,428.16万元，完成年初预算的116.78%。预决算差异原因是：年中追加2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）、追加2021年提高高职院校生均拨款经费（第二批）、追加2021年高校建设贷款贴息经费（第二批）、2021年提高高职院校生均拨款自治区资金（一般债券）、追加2021年高校国家奖助学金等专项资金支出3,366.56万元。

（二）社会保障和就业（类）支出年初预算为343.48万元，支出决算为435.57万元，完成年初预算的126.81%。主要原因是：年中追加一次性抚恤金92.09万元。

（三）卫生健康（类）支出年初预算为 158.86万元，支出决算为158.86万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障（类）支出年初预算257.61万元，支出决算为257.61万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,986.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,250.88万元，完成年初预算的100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

（二）商品和服务支出600.39万元，完成年初预算100.20%。主要原因是上年指标结余重新下达至本年度支出1.18万元，包括：办公费33万元、印刷费1.65万元、水费240万元、电费209万元、邮电费22.71万元、物业管理费1.88万元、维修（护）费0.13万元、工会经费42.93万元、其他商品和服务支出49.09万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出135.62万元，完成年初预算100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西水利电力职业技术学院2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西水利电力职业技术学院2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西水利电力职业技术学院2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西水利电力职业技术学院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额8,637.63万元，其中：政府采购货物支出4,887.44万元、政府采购工程支出2,314.73 万元、政府采购服务支出1,435.46万元。授予中小企业合同金额3,316.90万元，占政府采购支出总额的38.40%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占授予中小企业合同金额的0.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额55.44%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.31%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，学校共有车辆11辆，其中，其他用车10辆，其他用车为一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金19,082.72万元，占一般公共预算项目支出总额的79.46%。

上级部门组织对“2021年现代职业教育发展专项经费项目”、“学院新校区二期建设项目”、“广西高水平高职学校和高水平专业建设经费项目 ”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,851.15万元。从评价情况来看，均能较好完成项目绩效目标，实现项目预期，初步呈现项目成效。

本单位属于二级预算单位，不需编制整体支出绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效项目自评达到一等等级（90-100分）的项目18个，绩效项目自评达二等等级（80-90分）（不含90分）的项目1个：

自评结果详见附件2：2021年预算项目绩效自评表与自评报告。