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广西水利电力职业技术学院2024年单位预算公开

作者:张旭蕾来源: 发布时间:2024-02-19点击数:

广西水利电力职业技术学院

2024年单位预算公开


目 录

第一部分:单位概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 2024年单位预算公开报表

(一)2024年单位预算公开表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、2024年度预算项目绩效目标公开表

表十一、对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:单位概况

一、基本情况

(一)单位基本情况

广西水利电力职业技术学院隶属于自治区水利厅,为全额拨款事业单位,是一所以水利、电力、机电、建筑、计算机与信息等工科类专业为主,经济、管理等人文类专业有机结合的创新型高职学校。

学校始建于1956年,原名南宁水利学校。1970年,更名为广西水电学校。2002年,升格为广西水利电力职业技术学院。学校是国家示范性(骨干)高职院校、全国优质水利高等职业院校、全国水利高等职业教育示范院校、广西高水平高职学校和专业群建设优秀单位、广西示范性高职院校、水利部广西少数民族地区水利人才培养基地。

学校分为长堽、里建、大沙田三个校区,占地面积1100.13亩,建筑总面积34.87万平方米。

(二)主要职能

广西水利电力职业技术学院负责培养全区水利、电力、机电、建筑、计算机与信息、经济管理等专业技术的高素质人才,开展校区基础设施、“智慧校园”和能力提升建设,组织开展国家重点专业、骨干专业和自治区高水平高职学校、高水平专业、优质专业、特色专业及实训基地建设,推动产教融合、校企合作,响应国家“一带一路”倡议,开展国(境)外合作交流、跨国技术服务,开展成人教育、职业技能培训与鉴定,职教集团建设、拓展社会服务能力、保障校区运行管理。

二、机构设置情况

广西水利电力职业技术学院为公益二类事业单位,根据《自治区党委编办关于重新核定广西水利电力职业技术学院党政管理机构限额等有关事项的批复》(桂编办复〔2022〕55号),学校下设党政管理机构10个、教辅机构7个、按章程和有关规定设立机构3个、教学机构10个(二级学院),分别承担相应的教育、行政管理服务和社会服务工作。

三、人员构成情况

(一)编制情况

经自治区机构编制委员会办公室核定,广西水利电力职业技术学院编制数984名,其中:事业单位编制476名,机关后勤中心控制数26人(老人老办法),非实名人员控制数482名。

(二)实有人数情况

1.在职实有人数681人。其中:事业单位编制447人,非实名人员控制数实有人数234人。

2.退休人员297人。

3.学生人数23,242人,均为高职生。

4.编外在职实有人员97人。

第二部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算53,433.87万元,同比增加4,486.40万元,增长9.17%。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入预算53,433.87万元,同比增加4,486.40万元,增长9.17%。其中:

(一)一般公共预算29,081.42万元,占总收入的54.43%,主要包括公用经费、高职院校生均拨款、高水平高职学校和高水平专业建设支持经费、中央和自治区学生资助经费、现代职业教育质量提升计划经费、基层水利人才定向培养经费等收入。同比上年增加5,579.95万元,增长23.74%,主要原因:提前下达的自治区生均拨款及一般债券较上年增加。

(二)财政专户管理资金19,794万元,占总收入的37.04%,同比上年增加162万元,增长0.83%,主要原因:短期培训收入增加。

(三)单位资金4,558.45万元,占总收入的8.53%,同比减少1,230.55万元,下降21.26%,主要是:里建惜谷轩食堂外包经营后,食堂收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年广西水利电力职业技术学院支出预算53,433.87万元,其中:基本支出27,792.96万元,占支出总预算52.01%,同比增加12,456.43万元,增长81.22%;项目支出25,640.91万元,占支出总预算47.99%,同比上年减少7,970.03万元,下降23.71%。其中:

(一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:教育支出52,367.74万元,占支出总预算的98%,同比上年增加7,112.36万元,增长15.72%,主要是提前下达的自治区生均拨款及一般债券较上年增加;社会保障就业支出589.57万元,占支出总预算的1.1%,同比上年减少1,452.14万元,下降71.12%;卫生健康支出181.78万元,占支出总预算的0.34%,同比上年减少447.75万元,下降71.12%;住房保障支出294.78万元,占支出总预算的0.55%,同比减少726.07万元,下降71.12%。以上同比减少主要是绩效工资计提的相应的社会保障缴费、事业单位医疗费、住房公积金等在支出功能科目高等职业教育列支。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出27,792.96万元,占支出总预算52.01%,同比增加12,456.43万元,增长81.22%。其中:

工资福利支出预算25,103.77万元,占基本支出总预算90.32%,同比上年增加12,736.32万元,增长102.98%,主要是非实名人员及编制外长聘人员经费原在项目支出中编列,2024年按照财政厅要求在基本支出中编列(财政专户管理资金)。

商品和服务支出预算2,156.67万元,占基本支出总预算7.76%,同比上年减少325.7万元,下降13.12%,主要是学校一般公共预算的基本支出实行高校生均定额管理,工资福利支出安排所需额度后,商品和服务支出可安排额度相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算532.52万元,占基本支出总预算1.92%,同比上年增加45.81万元,增长9.41%,主要是退休人员增加,退休费、生活补助等相应增加。

2.项目支出25,640.91万元,占支出总预算47.99%,同比上年减少7,970.03万元,下降23.71%。其中:

工资和福利支出96.88万元,占项目支出总预算0.38%,同比上年减少10,216.42万元,下降99.06%。主要是非实名人员及编制外长聘人员经费原在项目支出中编列,2024年按照财政厅要求在基本支出中编列。

商品和服务支出8,791.83万元,占项目支出总预算34.29%,同比上年减少891.43万元,下降9.21%,主要是随着招生规模下降,用于保障学校正常运行的公用经费等相应减少。

对个人和家庭补助支出4,647万元,占项目支出总预算18.12%,同比上年增加211.64万元,增长4.77%,主要是提前下达的国家奖助学金同比上年增加。

资本性支出12,105.20万元,占项目支出总预算47.21%,同比上年增加3,026.18万元,增长25%。主要是学校新校区教研综合楼及大学生活动中心工程于20239月开工建设,较上年工程款增加2,716万元等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算29,081.42万元,全部为一般公共预算,同比增加5,579.95万元,增长23.74%。其中:自治区本级经费拨款19,995.45万元,中央专项资金补助安排5,337.97万元,一般债券3,748万元。财政拨款支出总预算29,081.42万元,包括教育支出28,211.81万元、社会保障和就业支出393.04万元、卫生健康支出181.78万元、住房保障支出294.78万元。具体支出内容如下:

(一)教育支出28,211.81万元,占一般公共预算支出总预算97.01%,同比上年增加5,539.80万元,增长24.43%,主要是提前下达的自治区生均拨款及一般债券较上年增加。

(二)社会保障和就业支出393.04万元,占一般公共预算支出总预算1.35%,同比增加18.14万元,增长4.84%。

(三)卫生健康支出181.78万元,占一般公共预算支出总预算0.63%,同比上年增加8.39万元,增长4.84%。

(四)住房保障支出294.78万元,占一般公共预算支出总预算1.01%,同比增加13.68万元,增长4.87%。

以上同比增加主要是人员工资增加,相应的社会保障缴费、事业单位医疗费、住房公积金等,同比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出29,081.42万元(含中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出5,337.97万元),较上年增长23.74%。主要原因是提前下达的自治区生均拨款及一般债券较上年增加。具体情况为:

高等职业教育支出28,211.81万元,其中基本支出10,204.58元,项目支出18,007.23万元。主要用于学院正常运转人员经费、公用经费基本保障,以及为保证事业发展所需要的中央和自治区给予的专项教育资金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出393.04万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗支出181.78万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出294.78万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出11,074.20万元,较上年增长0.37 %,其中:

人员经费9,225.49万元,主要包括:基本工资2,453.79万元、津贴补贴2.74万元、绩效工资5,710.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费393.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费181.78万元、其他社会保障缴费17.20万元、住房公积金294.78万元、退休费49.10万元、其他对个人和家庭的补助支出122.83万元。

公用经费1,848.70万元,主要包括:办公费56.22万元、印刷费37.46万元、水费316.80万元、电费418万元、邮电费27.03万元、差旅费292.75万元、维修(护)费127.81万元、专用材料费160.10万元、劳务费50.49万元、工会经费49.13万元、其他商品和服务支出311.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西水利电力职业技术学院2024年一般公共预算“三公”经费预算支出为0万元,同口径与2023年持平。具体如下:

(一)因公出国(境)费预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置费预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务用车运行维护费预算安排0万元,与上年持平。

(四)公务接待费预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西水利电力职业技术学院2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

广西水利电力职业技术学院2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况

2024年事业单位相关运行经费1,762.51(一般公共预算),全部是基本支出预算。同比减少420.58万元,下降19.27%,主要用于学院为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。运行经费减少原因:随着招生规模下降,用于保障学校正常运行的公用经费等相应减少。

(二)政府采购预算情况

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。

2024年广西水利电力职业技术学院政府采购预算14,993.87万元。从资金来源的角度:一般公共预算项目政府采购预算13,684.65万元,占全部采购金额的91.27%;财政专户管理资金安排的项目政府采购预算1,157.23万元,占全部采购金额的7.72%,单位资金安排的项目政府采购预算151.99万元,占全部采购金额1.01%。

从政府采购项目类型的角度看:集中采购2,871.56万元,占全部采购金额19.15%;分散采购12,122.31万元,占全部采购金额80.85%。从采购内容来看:货物类采购5,471.76万元,占全部采购金额的36.49%;工程类采购6,093.6万元,占全部采购金额的40.64%;服务类采购3,428.51万元,占全部采购金额的22.87%。

(三)国有资产占用情况说明

2024年广西水利电力职业技术学院车辆编制数12辆,全部为事业单位编制数。车辆实有12辆,全部为一般业务用车(含实物保障用车2辆)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目:项目名称:教研综合楼及大学生活动中心工程,预算资金887.60万元,

2024年度绩效目标1:完成大学生活动中心工程建设,工程竣工验收合格;年度绩效目标2:新校区1#、2#教研综合楼完成主体工程2层楼板施工,

2条数量指标:数量指标1:大学生活动中心建筑面积≥7600㎡,数量指标2:1#、2#教研综合楼完成工程量≥2层;设2条质量指标:质量指标1:大学生活动中心验收合格率=100%,质量指标2:1#、2#教研综合楼主体工程2层楼板进度=100%;设2条时效指标:时效指标1:大学生活动中心竣工验收时间:2024年12月27日前,时效指标2:1#、2#教研综合楼完成主体2层楼板时间:2024年12月27日前;设1条成本指标:成本指标:经费总额887.60万元;设1条社会效益指标:社会效益指标:满足大学生日常活动需求,丰富大学生课余生活;设1条满意度指标:满意度指标:师生满意度≧90%。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)事业单位相关运行经费:为保障事业单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西水利电力职业技术学院2024年单位预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:2024年度预算项目绩效目标公开表

表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表


附件:广西水利电力职业技术学院2024年单位预算公开表


一审一校:张旭蕾

二审二校:黄  莹

三审三校:梁玉莲



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